| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 |
| Número do empenho: | 18278 | Data de lançamento: | 08/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA REDE ELÉTRICA DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 2135/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6132/2022. | 700,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2022 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA REDE ELÉTRICA DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 2135/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6132/2022. | 700,00 | ||
| 21/11/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA REDE ELÉTRICA DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 2135/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6132/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 144 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 700,00 | ||
| 24/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018278/2022 SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 - 23662 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
