SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS TINTAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LATAS DE TINTA 18L E 01 GALÃO DE TINTA 3,6L PARA PINTURAS NA SEDE ESPORTIVA E CAMPO DE FUTEBOL DO ESPORTE CLUBE ÁGUIA BRANCA, CFE MEMORANDO SE 2055/2022.ORDEM DE COMPRA 6120/2022.
970,00
970,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/11/2022
OUTROS TINTAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LATAS DE TINTA 18L E 01 GALÃO DE TINTA 3,6L PARA PINTURAS NA SEDE ESPORTIVA E CAMPO DE FUTEBOL DO ESPORTE CLUBE ÁGUIA BRANCA, CFE MEMORANDO SE 2055/2022.ORDEM DE COMPRA 6120/2022.
970,00
11/11/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LATAS DE TINTA 18L E 01 GALÃO DE TINTA 3,6L PARA PINTURAS NA SEDE ESPORTIVA E CAMPO DE FUTEBOL DO ESPORTE CLUBE ÁGUIA BRANCA, CFE MEMORANDO SE 2055/2022.ORDEM DE COMPRA 6120/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 781/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
970,00
21/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018288/2022
FERNANDES E JACOBY LTDA - 19730
970,00
TOTAL
970,00
970,00
970,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
