STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Programa Bolsa Família
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO
Fonte de Recurso:
FNAS-GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE 04 PNEUS DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA IUT 5871 FROTA 166, CFE MEMORANDO AS Nº 867/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6135/2022.
210,00
210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/11/2022
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE 04 PNEUS DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA IUT 5871 FROTA 166, CFE MEMORANDO AS Nº 867/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6135/2022.
210,00
30/11/2022
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE 04 PNEUS DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA IUT 5871 FROTA 166, CFE MEMORANDO AS Nº 867/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6135/2022. LIQUIDADO CFE. N F Nº 994 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
210,00
08/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018293/2022
ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME - 20416
210,00
TOTAL
210,00
210,00
210,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
