Nome do Credor: ALICE FERNANDES DOS SANTOS CONFECCOES
Dados do Empenho
Número do empenho:
18302
Data de lançamento:
09/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Defesa Agropecuária
Projeto / Atividade:
Serviço de Inspetoria Municipal-SIM
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, COLETE, CAMISETA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 COLETES BORDADOS E 03 CAMISETAS PÓLO BORDADAS PARA USO DOS INTEGRANTES DO DEPARTAMENTO DO SIM (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL), CFE MEMORANDO SAPMA 493/2022.ORDEM DE COMPRA 6142/2022.
744,00
744,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/11/2022
OUTROS, COLETE, CAMISETA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 COLETES BORDADOS E 03 CAMISETAS PÓLO BORDADAS PARA USO DOS INTEGRANTES DO DEPARTAMENTO DO SIM (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL), CFE MEMORANDO SAPMA 493/2022.ORDEM DE COMPRA 6142/2022.
744,00
14/12/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 COLETES BORDADOS E 03 CAMISETAS PÓLO BORDADAS PARA USO DOS INTEGRANTES DO DEPARTAMENTO DO SIM (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL), CFE MEMORANDO SAPMA 493/2022.ORDEM DE COMPRA 6142/2022. LIQUIDADO CFM DANFE 044303215/2022 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DO SIM MARIA CRISTINA GRAINER.
744,00
16/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018302/2022
ALICE FERNANDES DOS SANTOS CONFECCOES - 21773
744,00
TOTAL
744,00
744,00
744,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
