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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: RIBEIRO E HECK LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	18305	Data de lançamento:	09/11/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS REALIZADA NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2335/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6149/2022.	1.310,00	1.310,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/11/2022	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS REALIZADA NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2335/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6149/2022.	1.310,00
14/11/2022	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS REALIZADA NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2335/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6149/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 089 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		1.310,00
17/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018305/2022 RIBEIRO E HECK LTDA ME - 19796			1.310,00
TOTAL		1.310,00	1.310,00	1.310,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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