| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
| Número do empenho: | 18307 | Data de lançamento: | 09/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADA NO ESF HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO 2333/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6150/2022. | 815,00 | 815,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADA NO ESF HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO 2333/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6150/2022. | 815,00 | ||
| 18/11/2022 | VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADA NO ESF HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO 2333/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6150/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 9 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 815,00 | ||
| 22/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018307/2022 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584 | 815,00 | ||
| TOTAL | 815,00 | 815,00 | 815,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
