3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA HERMANY
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE FIXO DE TV E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESH HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO 2328/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6153/2022.
196,74
196,74
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/11/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE FIXO DE TV E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESH HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO 2328/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6153/2022.
196,74
17/11/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE FIXO DE TV E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESH HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO 2328/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6153/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2253 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
196,74
22/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018310/2022
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
196,74
TOTAL
196,74
196,74
196,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.