| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 18310 | Data de lançamento: | 09/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA HERMANY | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE FIXO DE TV E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESH HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO 2328/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6153/2022. | 196,74 | 196,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE FIXO DE TV E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESH HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO 2328/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6153/2022. | 196,74 | ||
| 17/11/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE FIXO DE TV E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESH HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO 2328/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6153/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2253 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 196,74 | ||
| 22/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018310/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 196,74 | ||
| TOTAL | 196,74 | 196,74 | 196,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
