Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 03 DE NOVEMBRO, CFE MEMORANDO SS/AB 2309/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6163/2022.
2.500,00
2.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/11/2022
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 03 DE NOVEMBRO, CFE MEMORANDO SS/AB 2309/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6163/2022.
2.500,00
10/11/2022
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 03 DE NOVEMBRO, CFE MEMORANDO SS/AB 2309/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6163/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
2.500,00
17/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018313/2022
ODOLIR JOSE GATTI - 31164
2.500,00
TOTAL
2.500,00
2.500,00
2.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
