Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, LÂMPADAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA IRH 1364 FROTA 138, CFE MEMORANDO SS/AB 2323/2022.ORDEM DE COMPRA 6167/2022.
170,00
170,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/11/2022
PEÇAS, LÂMPADAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA IRH 1364 FROTA 138, CFE MEMORANDO SS/AB 2323/2022.ORDEM DE COMPRA 6167/2022.
170,00
17/11/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA IRH 1364 FROTA 138, CFE MEMORANDO SS/AB 2323/2022.ORDEM DE COMPRA 6167/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 13186/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC, SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
170,00
22/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018317/2022
GILMAR RUDI POTTKER ME - 24
170,00
TOTAL
170,00
170,00
170,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.