| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME |
| Número do empenho: | 18321 | Data de lançamento: | 09/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, LÂMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA KA Nº 194 CFE.MEMORANDO INTERNO 2327/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6156/2022. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2022 | PEÇAS, LÂMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA KA Nº 194 CFE.MEMORANDO INTERNO 2327/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6156/2022. | 50,00 | ||
| 17/11/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA KA Nº 194 CFE.MEMORANDO INTERNO 2327/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6156/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 13183/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 50,00 | ||
| 22/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018321/2022 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
