Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: FIOR & FIOR COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
18322 |
Data de lançamento: |
09/11/2022 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
Vigilância em Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
Vigilância Epidemiológica |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
OUTROS, CADEIRA GIRATÓRIA
VALOR REERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRATÓRIA DESTINADA PRA VIGILÂNCIA SANITÁRIA CFE. MEMORANDO INTERNO 2329/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6157/2022. |
780,00 |
780,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/11/2022 |
OUTROS, CADEIRA GIRATÓRIA
VALOR REERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRATÓRIA DESTINADA PRA VIGILÂNCIA SANITÁRIA CFE. MEMORANDO INTERNO 2329/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6157/2022. |
780,00 |
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14/11/2022 |
OUTROS, CADEIRA GIRATÓRIA
VALOR REERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRATÓRIA DESTINADA PRA VIGILÂNCIA SANITÁRIA CFE. MEMORANDO INTERNO 2329/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6157/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3328 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
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780,00 |
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17/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018322/2022
FIOR & FIOR COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 5079 |
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780,00 |
TOTAL |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.