Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
18326
Data de lançamento:
09/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Fonte de Recurso:
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, FLYERS, 1.000 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000UN. DE FLYERS DESTINADO PARA
DIVULGAÇÃO DO MUTIRÃO DA LIMPEZA CFE.MEMORANDO INTERNO 2313/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6160/2022.
435,00
435,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/11/2022
OUTROS, FLYERS, 1.000 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000UN. DE FLYERS DESTINADO PARA
DIVULGAÇÃO DO MUTIRÃO DA LIMPEZA CFE.MEMORANDO INTERNO 2313/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6160/2022.
435,00
29/12/2022
OUTROS, FLYERS, 1.000 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000UN. DE FLYERS DESTINADO PARA
DIVULGAÇÃO DO MUTIRÃO DA LIMPEZA CFE.MEMORANDO INTERNO 2313/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6160/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 722 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA CELSO ENDRES.
435,00
13/01/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018326/2022
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543
435,00
TOTAL
435,00
435,00
435,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
