| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 18326 | Data de lançamento: | 09/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, FLYERS, 1.000 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000UN. DE FLYERS DESTINADO PARA DIVULGAÇÃO DO MUTIRÃO DA LIMPEZA CFE.MEMORANDO INTERNO 2313/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6160/2022. | 435,00 | 435,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2022 | OUTROS, FLYERS, 1.000 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000UN. DE FLYERS DESTINADO PARA DIVULGAÇÃO DO MUTIRÃO DA LIMPEZA CFE.MEMORANDO INTERNO 2313/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6160/2022. | 435,00 | ||
| 29/12/2022 | OUTROS, FLYERS, 1.000 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000UN. DE FLYERS DESTINADO PARA DIVULGAÇÃO DO MUTIRÃO DA LIMPEZA CFE.MEMORANDO INTERNO 2313/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6160/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 722 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA CELSO ENDRES. | 435,00 | ||
| 13/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018326/2022 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543 | 435,00 | ||
| TOTAL | 435,00 | 435,00 | 435,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
