Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
18327
Data de lançamento:
09/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2000.00
OUTROS, FLYER
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000UN FLYERS EM ALUSÃO A CAMPANHA DEZEMBRO VERMELHO CFE. MEMORANDO INTERNO 2312/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6161/2022.
0,29
580,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/11/2022
OUTROS, FLYER
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000UN FLYERS EM ALUSÃO A CAMPANHA DEZEMBRO VERMELHO CFE. MEMORANDO INTERNO 2312/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6161/2022.
580,00
29/12/2022
OUTROS, FLYER
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000UN FLYERS EM ALUSÃO A CAMPANHA DEZEMBRO VERMELHO CFE. MEMORANDO INTERNO 2312/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6161/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 723 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA CELSO ENDRES.
580,00
13/01/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018327/2022
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543
580,00
TOTAL
580,00
580,00
580,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.