| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 18327 | Data de lançamento: | 09/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | OUTROS, FLYER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000UN FLYERS EM ALUSÃO A CAMPANHA DEZEMBRO VERMELHO CFE. MEMORANDO INTERNO 2312/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6161/2022. | 0,29 | 580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2022 | OUTROS, FLYER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000UN FLYERS EM ALUSÃO A CAMPANHA DEZEMBRO VERMELHO CFE. MEMORANDO INTERNO 2312/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6161/2022. | 580,00 | ||
| 29/12/2022 | OUTROS, FLYER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000UN FLYERS EM ALUSÃO A CAMPANHA DEZEMBRO VERMELHO CFE. MEMORANDO INTERNO 2312/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6161/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 723 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA CELSO ENDRES. | 580,00 | ||
| 13/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018327/2022 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543 | 580,00 | ||
| TOTAL | 580,00 | 580,00 | 580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
