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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 18327 Data de lançamento: 09/11/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2000.00 OUTROS, FLYER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000UN FLYERS EM ALUSÃO A CAMPANHA DEZEMBRO VERMELHO CFE. MEMORANDO INTERNO 2312/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6161/2022. 0,29 580,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/11/2022 OUTROS, FLYER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000UN FLYERS EM ALUSÃO A CAMPANHA DEZEMBRO VERMELHO CFE. MEMORANDO INTERNO 2312/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6161/2022. 580,00
29/12/2022 OUTROS, FLYER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000UN FLYERS EM ALUSÃO A CAMPANHA DEZEMBRO VERMELHO CFE. MEMORANDO INTERNO 2312/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6161/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 723 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA CELSO ENDRES. 580,00
13/01/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018327/2022 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543 580,00
TOTAL 580,00 580,00 580,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.