Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
18328
Data de lançamento:
09/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:
3390.30.99.02.00.00 - MÓVEIS E ÚTENSÍLIOS NÃO DURADOUROS (INFERIOR A 2 ANOS)
Natureza da despesa:
CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, LIQUIDIFICADOR CADENSE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR COM FILTRO CADENCE E 01 BATEDEIRA PLANETÁRIA DESTINADA PARA USO NO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 2330/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6151/2022.
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/11/2022
OUTROS, LIQUIDIFICADOR CADENSE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR COM FILTRO CADENCE E 01 BATEDEIRA PLANETÁRIA DESTINADA PARA USO NO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 2330/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6151/2022.
150,00
14/11/2022
OUTROS, LIQUIDIFICADOR CADENSE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR COM FILTRO CADENCE E 01 BATEDEIRA PLANETÁRIA DESTINADA PARA USO NO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 2330/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6151/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 855.269 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
150,00
23/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018328/2022
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 27825
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.