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Exercício: 2022
Nome do Credor: SARA BECKER WILKE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	18333	Data de lançamento:	09/11/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica ao Idoso
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	10 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DEMAIS PRODUTOS, DESTINADOS DIARIAMENTE, SEMANALMENTE, E MENSALMENTE PARA AS OFICINAS DO GRUPO CONVIVER, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 010-2022, PARECER JURÍDICO 071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 012/2022.EMP. COMPL. AO Nº 5802/2022.	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/11/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DEMAIS PRODUTOS, DESTINADOS DIARIAMENTE, SEMANALMENTE, E MENSALMENTE PARA AS OFICINAS DO GRUPO CONVIVER, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 010-2022, PARECER JURÍDICO 071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 012/2022.EMP. COMPL. AO Nº 5802/2022.	5.000,00
09/11/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DEMAIS PRODUTOS, DESTINADOS DIARIAMENTE, SEMANALMENTE, E MENSALMENTE PARA AS OFICINAS DO GRUPO CONVIVER, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 010-2022, PARECER JURÍDICO 071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 012/2022.EMP. COMPL. AO Nº 5802/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 475 ANEXA E ATESTADA PELA COOR. GRUPO CONVIVER.		589,73
14/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DEMAIS PRODUTOS, DESTINADOS DIARIAMENTE, SEMANALMENTE, E MENSALMENTE PARA AS OFICINAS DO GRUPO CONVIVER, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 010-2022, PARECER JURÍDICO 071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 012/2022.EMP. COMPL. AO Nº 5802/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 475 ANEXA E ATESTADA PELA COOR. GRUPO CONVIVER.			589,73
17/11/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DEMAIS PRODUTOS, DESTINADOS DIARIAMENTE, SEMANALMENTE, E MENSALMENTE PARA AS OFICINAS DO GRUPO CONVIVER. LIQUIDADO CFME DANFE 497/2022 E 496/2022 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DO GRUPO CONVIVER DENISE HILGERT.		1.242,69
22/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DEMAIS PRODUTOS, DESTINADOS DIARIAMENTE, SEMANALMENTE, E MENSALMENTE PARA AS OFICINAS DO GRUPO CONVIVER. LIQUIDADO CFME DANFE 497/2022 E 496/2022 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DO GRUPO CONVIVER DENISE HILGERT.			1.242,69
30/11/2022	LIQUIDADO CFE; DANFE Nota Fiscal Nº 1/512; 1/513; 1/521; 1/522; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		2.936,47
02/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE; DANFE Nota Fiscal Nº 1/512; 1/513; 1/521; 1/522; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.			2.936,47
07/12/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DEMAIS PRODUTOS, DESTINADOS DIARIAMENTE, SEMANALMENTE, E MENSALMENTE PARA AS OFICINAS DO GRUPO CONVIVER, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 010-2022, PARECER JURÍDICO 071/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 012/2022.EMP. COMPL. AO Nº 5802/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 547 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		231,11
13/12/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18333/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			231,11
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO A PAGAR				0,00