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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: DALMIRO DOS SANTOS 39481522920

Dados do Empenho

Número do empenho:	18339	Data de lançamento:	10/11/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2304/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6174/2022.	18,54	185,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/11/2022	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2304/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6174/2022.	185,40
11/11/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2304/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6174/2022. LIQUIDADO CFME NF 280/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.		185,40
16/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018339/2022 DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 - 24851			185,40
TOTAL		185,40	185,40	185,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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