Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
18340
Data de lançamento:
10/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
4490.52.24.00.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CAMERA, FONTE, MIKROTIK
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CÂMERAS BULLET VIP 1230 IP INTELBRÁS PARA INSTALAÇÃO NO HALL DE ENTRADA DA PREFEITURA E NO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP Nº 490/2022.ORDEM DE COMPRA 6175/2022.
1.464,98
1.464,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/11/2022
OUTROS, CAMERA, FONTE, MIKROTIK
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CÂMERAS BULLET VIP 1230 IP INTELBRÁS PARA INSTALAÇÃO NO HALL DE ENTRADA DA PREFEITURA E NO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP Nº 490/2022.ORDEM DE COMPRA 6175/2022.
1.464,98
30/11/2022
OUTROS, CAMERA, FONTE, MIKROTIK
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CÂMERAS BULLET VIP 1230 IP INTELBRÁS PARA INSTALAÇÃO NO HALL DE ENTRADA DA PREFEITURA E NO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP Nº 490/2022.ORDEM DE COMPRA 6175/2022. LIQUIDADO CFE. NF DANFE Nº 3158 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLO URNAU.
1.464,98
02/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018340/2022
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581
1.464,98
TOTAL
1.464,98
1.464,98
1.464,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
