SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção do Departamento de Cultura e Turismo
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA 28 INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL ADULTO DE IBIRUBÁ, NO DIA 12/11/2022, DURANTE FESTIVAL DE COROS EM BOM PRINCÍPIO-RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 117/2022 E MEMORANDO SECTD 2282/2022.
0,00
1.120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/11/2022
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA 28 INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL ADULTO DE IBIRUBÁ, NO DIA 12/11/2022, DURANTE FESTIVAL DE COROS EM BOM PRINCÍPIO-RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 117/2022 E MEMORANDO SECTD 2282/2022.
1.120,00
11/11/2022
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA 28 INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL ADULTO DE IBIRUBÁ, NO DIA 12/11/2022, DURANTE FESTIVAL DE COROS EM BOM PRINCÍPIO-RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 117/2022 E MEMORANDO SECTD 2282/2022. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
1.120,00
11/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018362/2022
MAGDA DAMICO TEIXEIRA PIMENTEL - 19214
1.120,00
07/12/2022
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CFME BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO.
-40,00
07/12/2022
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CFME BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO.
-40,00
07/12/2022
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CFME BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO.
-40,00
TOTAL
1.080,00
1.080,00
1.080,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
