Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2022
Nome do Credor: VANIA RAQUEL BLASI 02350972097	Exportar os Dados

Número do empenho:	18386	Data de lançamento:	14/11/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem Micro-ônibus VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE MICRO ONIBUS Nº 202 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 883/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6191/2022.	110,00	110,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/11/2022	Lavagem Micro-ônibus VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE MICRO ONIBUS Nº 202 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 883/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6191/2022.	110,00
17/11/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE MICRO ONIBUS Nº 202 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 883/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6191/2022. LIQUIDADO CFME NF 272/2022 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		110,00
29/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018386/2022 VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 - 28931			110,00
TOTAL		110,00	110,00	110,00
SALDO A PAGAR				0,00