| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033 |
| Número do empenho: | 18387 | Data de lançamento: | 14/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NO PNEU DO UNO Nº 166 CFE. MEMORANDO INTERNO 859/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6192/2022. | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2022 | SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NO PNEU DO UNO Nº 166 CFE. MEMORANDO INTERNO 859/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6192/2022. | 60,00 | ||
| 13/12/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NO PNEU DO UNO Nº 166 CFE. MEMORANDO INTERNO 859/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6192/2022. LIQUIDADO CFME NF 135/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 60,00 | ||
| 20/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018387/2022 HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033 - 30038 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
