Nome do Credor: HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033
Dados do Empenho
Número do empenho:
18387
Data de lançamento:
14/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Programa Bolsa Família
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
FNAS-GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NO PNEU DO UNO Nº 166
CFE. MEMORANDO INTERNO 859/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6192/2022.
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/11/2022
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NO PNEU DO UNO Nº 166
CFE. MEMORANDO INTERNO 859/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6192/2022.
60,00
13/12/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NO PNEU DO UNO Nº 166 CFE. MEMORANDO INTERNO 859/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6192/2022. LIQUIDADO CFME NF 135/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
60,00
20/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018387/2022
HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033 - 30038
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
