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Exercício: 2022
Nome do Credor: MOUSE DEDETIZAÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	18388	Data de lançamento:	14/11/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CENTRO SOCIAL BAIRRO PROGRESSO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DEDETIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DA PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 884/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6193/2022.	600,00	600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/11/2022	SERVIÇO DEDETIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DA PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 884/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6193/2022.	600,00
17/11/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DA PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 884/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6193/2022. LIQUIDADO CFME NF 2352/2022 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		600,00
22/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DA PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 884/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 6193/2022. LIQUIDADO CFME NF 2352/2022 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.			580,50
22/11/2022	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 18388/2022			19,50
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	17/11/2022	19,50	8507/2022	Lançada
TOTAL		19,50