Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
18395
Data de lançamento:
14/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 2348/2022.ORDEM DE COMPRA 6195/2022.
1.362,03
1.362,03
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/11/2022
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 2348/2022.ORDEM DE COMPRA 6195/2022.
1.362,03
21/11/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 2348/2022.ORDEM DE COMPRA 6195/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 149.741 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.
1.362,03
30/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018395/2022
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857
1.362,03
TOTAL
1.362,03
1.362,03
1.362,03
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.