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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	18397	Data de lançamento:	14/11/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, FILTRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO NO FIAT CRONOS FROTA 220, CFE MEMORANDO SS/AB 2334/2022.ORDEM DE COMPRA 6196/2022.	30,00	30,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/11/2022	PEÇAS, FILTRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO NO FIAT CRONOS FROTA 220, CFE MEMORANDO SS/AB 2334/2022.ORDEM DE COMPRA 6196/2022.	30,00
21/11/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO NO FIAT CRONOS FROTA 220, CFE MEMORANDO SS/AB 2334/2022.ORDEM DE COMPRA 6196/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 000/33087 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.		30,00
29/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018397/2022 AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA - 1			30,00
TOTAL		30,00	30,00	30,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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