3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
OUTROS, TONER SAMSUNG M 2070W
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NOS CONSULTÓRIOS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2325/2022.ORDEM DE COMPRA 6199/2022.
65,00
650,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/11/2022
OUTROS, TONER SAMSUNG M 2070W
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NOS CONSULTÓRIOS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2325/2022.ORDEM DE COMPRA 6199/2022.
650,00
21/11/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NOS CONSULTÓRIOS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2325/2022.ORDEM DE COMPRA 6199/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/14438 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.
650,00
24/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018399/2022
GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141
650,00
TOTAL
650,00
650,00
650,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.