Nome do Credor: ANDREZA REGINA MACHADO FERREIRA RAMPANELLI 0383067
Dados do Empenho
Número do empenho:
18401
Data de lançamento:
14/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LIMPEZA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, ARQUIBANCADAS E PISO DA QUADRA ESPORTIVA DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 2214/2022.ORDEM DE COMPRA 6201/2022.
800,00
800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/11/2022
SERVIÇO LIMPEZA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, ARQUIBANCADAS E PISO DA QUADRA ESPORTIVA DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 2214/2022.ORDEM DE COMPRA 6201/2022.
800,00
16/11/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, ARQUIBANCADAS E PISO DA QUADRA ESPORTIVA DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 2214/2022.ORDEM DE COMPRA 6201/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 6 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
800,00
21/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018401/2022
ANDREZA REGINA MACHADO FERREIRA RAMPANELLI 03830677073 - 31951
800,00
TOTAL
800,00
800,00
800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
