| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SIEG & ECKERT LTDA |
| Número do empenho: | 18407 | Data de lançamento: | 14/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, BARRA LED TV VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE LED PARA CONSERTO NO TELEVISOR 32" DA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 2203/2022.ORDEM DE COMPRA 6203/2022. | 390,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2022 | OUTROS, BARRA LED TV VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE LED PARA CONSERTO NO TELEVISOR 32" DA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 2203/2022.ORDEM DE COMPRA 6203/2022. | 390,00 | ||
| 14/11/2022 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO | -390,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
