Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
18409
Data de lançamento:
14/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
22.00
OUTROS, CIMENTO - 41
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22 SACOS DE CIMENTOS PARA REFORMAS DE CALÇADAS E MUROS NAS EMEIs ALICE FLECK, FLORESTA E PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 2200/2022.ORDEM DE COMPRA 6204/2022.
41,00
902,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/11/2022
OUTROS, CIMENTO - 41
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22 SACOS DE CIMENTOS PARA REFORMAS DE CALÇADAS E MUROS NAS EMEIs ALICE FLECK, FLORESTA E PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 2200/2022.ORDEM DE COMPRA 6204/2022.
902,00
29/11/2022
OUTROS, CIMENTO - 41
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22 SACOS DE CIMENTOS PARA REFORMAS DE CALÇADAS E MUROS NAS EMEIs ALICE FLECK, FLORESTA E PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 2200/2022.ORDEM DE COMPRA 6204/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 18992 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTEGS.
902,00
02/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018409/2022
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
902,00
TOTAL
902,00
902,00
902,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
