Nome do Credor: MILTON SATURNINO FRANCISCO DE SOUZA
Dados do Empenho
Número do empenho:
18415
Data de lançamento:
14/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
NATAL LUZ
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NATALINOS DIVERSOS PARA RESTAURAÇÃO DE ENFEITES E ORNAMENTAÇÃO DO DIMDIM, CFE MEMORANDO SECTD 2191/2022.ORDEM DE COMPRA 6210/2022.
10.830,00
10.830,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/11/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NATALINOS DIVERSOS PARA RESTAURAÇÃO DE ENFEITES E ORNAMENTAÇÃO DO DIMDIM, CFE MEMORANDO SECTD 2191/2022.ORDEM DE COMPRA 6210/2022.
10.830,00
09/12/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NATALINOS DIVERSOS PARA RESTAURAÇÃO DE ENFEITES E ORNAMENTAÇÃO DO DIMDIM, CFE MEMORANDO SECTD 2191/2022.ORDEM DE COMPRA 6210/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/043816304 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES.
10.830,00
14/12/2022
Pagamento de Empenho 18415/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
10.830,00
TOTAL
10.830,00
10.830,00
10.830,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
