SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
NATAL LUZ
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÕES DOS ENFEITES NATALINOS, CFE MEMORANDO SECTD 2194/2022.ORDEM DE COMPRA 6211/2022.
3.865,70
3.865,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/11/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÕES DOS ENFEITES NATALINOS, CFE MEMORANDO SECTD 2194/2022.ORDEM DE COMPRA 6211/2022.
3.865,70
06/12/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÕES DOS ENFEITES NATALINOS, CFE MEMORANDO SECTD 2194/2022.ORDEM DE COMPRA 6211/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2271 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
3.865,70
08/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018416/2022
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
3.865,70
TOTAL
3.865,70
3.865,70
3.865,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.