SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, BARRA LED TV
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE LED PARA CONSERTO NO TELEVISOR 32" DA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 2203/2022.ORDEM DE COMPRA 6203/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 18407/2022.
390,00
390,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/11/2022
OUTROS, BARRA LED TV
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE LED PARA CONSERTO NO TELEVISOR 32" DA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 2203/2022.ORDEM DE COMPRA 6203/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 18407/2022.
390,00
16/11/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE LED PARA CONSERTO NO TELEVISOR 32" DA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 2203/2022.ORDEM DE COMPRA 6203/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 18407/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1469 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
390,00
21/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018423/2022
SIEG & ECKERT LTDA - 2632
390,00
TOTAL
390,00
390,00
390,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
