Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
18427
Data de lançamento:
16/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS, FOLDER, 300 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 UNIDADES DE FOLDERS DESTINADOS PARA CAMPANHA DA SUPLEMENTAÇÃO DE FERRO, CFE MEMORANDO SS/AB 2344/2022. ORDEM DE SERVIÇO 6214/2022.
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/11/2022
MATERIAIS GRAFICOS, FOLDER, 300 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 UNIDADES DE FOLDERS DESTINADOS PARA CAMPANHA DA SUPLEMENTAÇÃO DE FERRO, CFE MEMORANDO SS/AB 2344/2022. ORDEM DE SERVIÇO 6214/2022.
250,00
25/11/2022
MATERIAIS GRAFICOS, FOLDER, 300 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 UNIDADES DE FOLDERS DESTINADOS PARA CAMPANHA DA SUPLEMENTAÇÃO DE FERRO, CFE MEMORANDO SS/AB 2344/2022. ORDEM DE SERVIÇO 6214/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 111 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
250,00
30/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018427/2022
GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
