| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ODOLIR JOSE GATTI |
| Número do empenho: | 18429 | Data de lançamento: | 16/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE ATÉ O MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 07 DE NOVEMBRO, CFE MEMORANDO SS/AB 2342/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6216/2022. | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2022 | SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE ATÉ O MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 07 DE NOVEMBRO, CFE MEMORANDO SS/AB 2342/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6216/2022. | 2.500,00 | ||
| 16/11/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE ATÉ O MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 07 DE NOVEMBRO, CFE MEMORANDO SS/AB 2342/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6216/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 13 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL | 2.500,00 | ||
| 22/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018429/2022 ODOLIR JOSE GATTI - 31164 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
