| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ODOLIR JOSE GATTI |
| Número do empenho: | 18432 | Data de lançamento: | 16/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS NO MUNCÍPIO DE FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 08 DE NOVEMBRO, CFE MEMORANDO SS/AB 2360/2022. ORDEM DE SERVIÇO 6218/2022. | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2022 | SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS NO MUNCÍPIO DE FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 08 DE NOVEMBRO, CFE MEMORANDO SS/AB 2360/2022. ORDEM DE SERVIÇO 6218/2022. | 2.500,00 | ||
| 16/11/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS NO MUNCÍPIO DE FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 08 DE NOVEMBRO, CFE MEMORANDO SS/AB 2360/2022. ORDEM DE SERVIÇO 6218/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 14 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL | 2.500,00 | ||
| 22/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018432/2022 ODOLIR JOSE GATTI - 31164 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
