| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME |
| Número do empenho: | 18434 | Data de lançamento: | 16/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | MATERIAIS GRAFICOS, ENCAMINHAMENTO PACIENTES VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 BLOCOS COM 25 FOLHAS DE "ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES", CFE MEMORANDO SS/AB 2314/2022. ORDEM DE SERVIÇO 6220/2022. | 15,50 | 1.550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2022 | MATERIAIS GRAFICOS, ENCAMINHAMENTO PACIENTES VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 BLOCOS COM 25 FOLHAS DE "ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES", CFE MEMORANDO SS/AB 2314/2022. ORDEM DE SERVIÇO 6220/2022. | 1.550,00 | ||
| 24/11/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 BLOCOS COM 25 FOLHAS DE "ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES", CFE MEMORANDO SS/AB 2314/2022. ORDEM DE SERVIÇO 6220/2022. LIQUIDADO CFME NF 110/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 1.550,00 | ||
| 30/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018434/2022 GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551 | 1.550,00 | ||
| TOTAL | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
