Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
18434
Data de lançamento:
16/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
MATERIAIS GRAFICOS, ENCAMINHAMENTO PACIENTES
VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 BLOCOS COM 25 FOLHAS DE "ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES", CFE MEMORANDO SS/AB 2314/2022. ORDEM DE SERVIÇO 6220/2022.
15,50
1.550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/11/2022
MATERIAIS GRAFICOS, ENCAMINHAMENTO PACIENTES
VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 BLOCOS COM 25 FOLHAS DE "ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES", CFE MEMORANDO SS/AB 2314/2022. ORDEM DE SERVIÇO 6220/2022.
1.550,00
24/11/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 BLOCOS COM 25 FOLHAS DE "ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES", CFE MEMORANDO SS/AB 2314/2022. ORDEM DE SERVIÇO 6220/2022. LIQUIDADO CFME NF 110/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
1.550,00
30/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018434/2022
GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551
1.550,00
TOTAL
1.550,00
1.550,00
1.550,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
