Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNO
Dados do Empenho
Número do empenho:
18435
Data de lançamento:
16/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO AFERIÇÃO-TAXA SELAGEM
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE SELAGEM PARA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO CAMINHÃO FROTA 173, CFE MEMORANDO SO 1175/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6221/2022.
207,34
207,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/11/2022
SERVIÇO AFERIÇÃO-TAXA SELAGEM
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE SELAGEM PARA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO CAMINHÃO FROTA 173, CFE MEMORANDO SO 1175/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6221/2022.
207,34
16/11/2022
SERVIÇO AFERIÇÃO-TAXA SELAGEM
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE SELAGEM PARA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO CAMINHÃO FROTA 173, CFE MEMORANDO SO 1175/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6221/2022.
LIQUIDADO CFE GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
207,34
22/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018435/2022
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA INMETRO - 21875
207,34
TOTAL
207,34
207,34
207,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
