Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
18436
Data de lançamento:
16/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FILTRO, PALHETA, ADITIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO E AR, PALHETAS E ADITIVO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA FROTA 147, CFE MEMORANDO SO 1163/2022.ORDEM DE COMPRA 6222/2022.
189,00
189,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/11/2022
PEÇAS, FILTRO, PALHETA, ADITIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO E AR, PALHETAS E ADITIVO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA FROTA 147, CFE MEMORANDO SO 1163/2022.ORDEM DE COMPRA 6222/2022.
189,00
24/11/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO E AR, PALHETAS E ADITIVO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA FROTA 147, CFE MEMORANDO SO 1163/2022.ORDEM DE COMPRA 6222/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 20603/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
189,00
02/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018436/2022
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 19266
189,00
TOTAL
189,00
189,00
189,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.