Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
18438
Data de lançamento:
16/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, MANGUEIRA, BICO, ABRAÇADEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E PEÇAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 1171/2022.ORDEM DE COMPRA 6224/2022.
112,50
112,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/11/2022
PEÇAS, MANGUEIRA, BICO, ABRAÇADEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E PEÇAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 1171/2022.ORDEM DE COMPRA 6224/2022.
112,50
17/11/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E PEÇAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 1171/2022.ORDEM DE COMPRA 6224/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 5962/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
112,50
22/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018438/2022
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014
112,50
TOTAL
112,50
112,50
112,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
