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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 18439 Data de lançamento: 16/11/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, MANGUEIRA, BICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA COM AMOSTRA PARA USO NOS MAQUINÁRIOS, CFE MEMORANDO SO 1165/2022.ORDEM DE COMPRA 6225/2022. 111,00 111,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/11/2022 PEÇAS, MANGUEIRA, BICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA COM AMOSTRA PARA USO NOS MAQUINÁRIOS, CFE MEMORANDO SO 1165/2022.ORDEM DE COMPRA 6225/2022. 111,00
17/11/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA COM AMOSTRA PARA USO NOS MAQUINÁRIOS, CFE MEMORANDO SO 1165/2022.ORDEM DE COMPRA 6225/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 5963/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. 111,00
22/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018439/2022 MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014 111,00
TOTAL 111,00 111,00 111,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.