| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 18441 | Data de lançamento: | 16/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES GERAIS, CFE MEMORANDO SO 1147/2022. ORDEM DE COMPRA 6227/2022. | 302,58 | 302,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES GERAIS, CFE MEMORANDO SO 1147/2022. ORDEM DE COMPRA 6227/2022. | 302,58 | ||
| 17/11/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES GERAIS, CFE MEMORANDO SO 1147/2022. ORDEM DE COMPRA 6227/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 92041/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 302,58 | ||
| 22/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018441/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 302,58 | ||
| TOTAL | 302,58 | 302,58 | 302,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
