| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
| Número do empenho: | 18444 | Data de lançamento: | 16/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, LUPA CONTATO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 136, CFE MEMORANDO SO 1150/2022.ORDEM DE COMPRA 6230/2022. | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2022 | PEÇAS, LUPA CONTATO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 136, CFE MEMORANDO SO 1150/2022.ORDEM DE COMPRA 6230/2022. | 25,00 | ||
| 24/11/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 136, CFE MEMORANDO SO 1150/2022.ORDEM DE COMPRA 6230/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/77 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 25,00 | ||
| 02/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018444/2022 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
