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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	18445	Data de lançamento:	16/11/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NO ROLO COMPACTADOR FROTA 132, CFE MEMORANDO SO 1149/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6231/2022.	80,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/11/2022	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NO ROLO COMPACTADOR FROTA 132, CFE MEMORANDO SO 1149/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6231/2022.	80,00
24/11/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NO ROLO COMPACTADOR FROTA 132, CFE MEMORANDO SO 1149/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6231/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/548 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		80,00
02/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018445/2022 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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