| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020 |
| Número do empenho: | 18446 | Data de lançamento: | 16/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 706.00 | Pintor / pintura 2 demãos | 13,28 | 9.375,68 |
| 12.00 | Pedreiro / Reboco | 27,34 | 328,08 |
| 16.00 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REBOCAR MURO E PINTURA DE GRADES E MURO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 2225/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6232/2022. | 16,71 | 267,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2022 | Pintor / pintura 2 demãos Pedreiro / Reboco Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REBOCAR MURO E PINTURA DE GRADES E MURO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 2225/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6232/2022. | 9.971,12 | ||
| 16/11/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REBOCAR MURO E PINTURA DE GRADES E MURO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 2225/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6232/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 6 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 9.971,12 | ||
| 23/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018446/2022 JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020 - 31605 | 9.971,12 | ||
| TOTAL | 9.971,12 | 9.971,12 | 9.971,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
