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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020

Dados do Empenho

Número do empenho:	18446	Data de lançamento:	16/11/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
706.00	Pintor / pintura 2 demãos	13,28	9.375,68
12.00	Pedreiro / Reboco	27,34	328,08
16.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REBOCAR MURO E PINTURA DE GRADES E MURO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 2225/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6232/2022.	16,71	267,36

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/11/2022	Pintor / pintura 2 demãos Pedreiro / Reboco Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REBOCAR MURO E PINTURA DE GRADES E MURO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 2225/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6232/2022.	9.971,12
16/11/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REBOCAR MURO E PINTURA DE GRADES E MURO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 2225/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6232/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 6 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		9.971,12
23/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018446/2022 JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020 - 31605			9.971,12
TOTAL		9.971,12	9.971,12	9.971,12
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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