3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, LANTERNA, LÂMPADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA E LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 136, CFE MEMORANDO SO 1148/2022.ORDEM DE COMPRA 6233/2022.
170,00
170,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/11/2022
PEÇAS, LANTERNA, LÂMPADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA E LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 136, CFE MEMORANDO SO 1148/2022.ORDEM DE COMPRA 6233/2022.
170,00
24/11/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA E LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 136, CFE MEMORANDO SO 1148/2022.ORDEM DE COMPRA 6233/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/78 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
170,00
25/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018448/2022
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453
170,00
TOTAL
170,00
170,00
170,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.