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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	18453	Data de lançamento:	16/11/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, LANTERNA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA PARA USO NA VIATURA SPRNTER 108 PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE MEMORANDO OFÍCIO Nº 109/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 6237/2022.	330,00	330,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/11/2022	PEÇAS, LANTERNA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA PARA USO NA VIATURA SPRNTER 108 PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE MEMORANDO OFÍCIO Nº 109/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 6237/2022.	330,00
24/11/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA PARA USO NA VIATURA SPRNTER 108 PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE MEMORANDO OFÍCIO Nº 109/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 6237/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 13248/2022 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO RICARDO GASTRING.		320,00
24/11/2022	ANULADO CFME SOLICITAÇÃO DO COMPRADOR.	-10,00
29/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018453/2022 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24			320,00
TOTAL		320,00	320,00	320,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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