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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MARIO SERGIO DE SOUZA 01192993055

Dados do Empenho

Número do empenho:	18455	Data de lançamento:	16/11/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
80.00	Limpeza manual de terreno com enxada VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO NA ASSITÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 887/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6239/2022.	2,47	197,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/11/2022	Limpeza manual de terreno com enxada VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO NA ASSITÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 887/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6239/2022.	197,60
21/11/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO NA ASSITÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 887/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6239/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 12 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		197,60
29/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018455/2022 MARIO SERGIO DE SOUZA 01192993055 - 31686			197,60
TOTAL		197,60	197,60	197,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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