Nome do Credor: EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051
Dados do Empenho
Número do empenho:
18456
Data de lançamento:
16/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 189, PÉ-DE-PATO E ROÇADEIRA, CFE MEMORANDO SAPMA 512/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6240/2022.
1.470,00
1.470,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/11/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 189, PÉ-DE-PATO E ROÇADEIRA, CFE MEMORANDO SAPMA 512/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6240/2022.
1.470,00
24/11/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 189, PÉ-DE-PATO E ROÇADEIRA, CFE MEMORANDO SAPMA 512/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6240/2022. LIQUIDADO CFME NF 184/2022 ANEXA EATESTADA PELO SEC. DA SAPMA VALDIR O. LAGEMANN.
1.470,00
29/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018456/2022
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 - 25825
1.470,00
TOTAL
1.470,00
1.470,00
1.470,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.