Nome do Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
18463
Data de lançamento:
16/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
300.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, FERRO POLIMALTOSADO 500MG 30 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 FRASCOS DE FERRO POLIMALTOSADO 50MG/ML DESTINADOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE SUPLEMENTAÇÃO DE FERRO, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 322/2022.ORDEM DE COMPRA 6247/2022.
9,80
2.940,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/11/2022
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, FERRO POLIMALTOSADO 500MG 30 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 FRASCOS DE FERRO POLIMALTOSADO 50MG/ML DESTINADOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE SUPLEMENTAÇÃO DE FERRO, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 322/2022.ORDEM DE COMPRA 6247/2022.
2.940,00
24/11/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 FRASCOS DE FERRO POLIMALTOSADO 50MG/ML DESTINADOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE SUPLEMENTAÇÃO DE FERRO, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 322/2022.ORDEM DE COMPRA 6247/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 0/303417 ATESTADA PELA FARMACÊUTICA LUCIANA AGNES.
2.940,00
01/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 FRASCOS DE FERRO POLIMALTOSADO 50MG/ML DESTINADOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE SUPLEMENTAÇÃO DE FERRO, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 322/2022.ORDEM DE COMPRA 6247/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 0/303417 ATESTADA PELA FARMACÊUTICA LUCIANA AGNES.
2.904,72
01/12/2022
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 18463/2022
35,28
TOTAL
2.940,00
2.940,00
2.940,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
