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Exercício: 2022
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025	Exportar os Dados

Número do empenho:	18468	Data de lançamento:	16/11/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem de Carro Pequeno	40,00	40,00
2.00	Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DA RANGER, FROTA 187, DA AMBULÂNCIA FROTA 215 E DO SIENA FROTA 178, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2343/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6251/2022.	60,00	120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/11/2022	Lavagem de Carro Pequeno Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DA RANGER, FROTA 187, DA AMBULÂNCIA FROTA 215 E DO SIENA FROTA 178, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2343/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6251/2022.	160,00
24/11/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DA RANGER, FROTA 187, DA AMBULÂNCIA FROTA 215 E DO SIENA FROTA 178, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2343/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6251/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/43 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.		160,00
30/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018468/2022 GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 - 29511			160,00
TOTAL		160,00	160,00	160,00
SALDO A PAGAR				0,00