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Exercício: 2022
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025	Exportar os Dados

Número do empenho:	18470	Data de lançamento:	16/11/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADA NOS VEÍCULOS FORD KA FROTA 194, CRONOS FROTA 220, CRONOS FROTA 219, FORD KA FROTA 210 E FORD KA FROTA 193, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2343/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6250/2022.	40,00	200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/11/2022	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADA NOS VEÍCULOS FORD KA FROTA 194, CRONOS FROTA 220, CRONOS FROTA 219, FORD KA FROTA 210 E FORD KA FROTA 193, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2343/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6250/2022.	200,00
24/11/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADA NOS VEÍCULOS FORD KA FROTA 194, CRONOS FROTA 220, CRONOS FROTA 219, FORD KA FROTA 210 E FORD KA FROTA 193, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2343/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6250/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/42 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.		200,00
30/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018470/2022 GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 - 29511			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00