| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AIRTO SCAPINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 18471 | Data de lançamento: | 16/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO/RS NO DIA 21 DE SETEMBRO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2370/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6249/2022. | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2022 | SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO/RS NO DIA 21 DE SETEMBRO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2370/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6249/2022. | 2.500,00 | ||
| 18/11/2022 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO/RS NO DIA 21 DE SETEMBRO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2370/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6249/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 177 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 2.500,00 | ||
| 24/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO/RS NO DIA 21 DE SETEMBRO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2370/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6249/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 177 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 2.357,50 | ||
| 24/11/2022 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 18471/2022 | 82,50 | ||
| 24/11/2022 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 18471/2022 | 60,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 18/11/2022 | 82,50 | 8513/2022 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 18/11/2022 | 60,00 | 8513/2022 | Lançada |
| TOTAL | 142,50 |
