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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	18471	Data de lançamento:	16/11/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO/RS NO DIA 21 DE SETEMBRO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2370/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6249/2022.	2.500,00	2.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/11/2022	SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO/RS NO DIA 21 DE SETEMBRO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2370/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6249/2022.	2.500,00
18/11/2022	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO/RS NO DIA 21 DE SETEMBRO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2370/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6249/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 177 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		2.500,00
24/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO/RS NO DIA 21 DE SETEMBRO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2370/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 6249/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 177 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.			2.357,50
24/11/2022	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 18471/2022			82,50
24/11/2022	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 18471/2022			60,00
TOTAL		2.500,00	2.500,00	2.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	18/11/2022	82,50	8513/2022	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18/11/2022	60,00	8513/2022	Lançada
TOTAL		142,50

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